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序
号
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风险点名称（注明是否为梳理出的新风险点）
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风险源明细
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防控举措及落实情况（对原梳理出的风险点请说明防控情况；对新梳理出的风险点，建议从制度机制建设、流程操控、人员安排、内部监督及核查等方面制定措施）
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风险责任管理
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岗位
责任人
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负责人
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管理人
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1
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办公经费支出
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1.经费使用是否透明。
2.经费使用是否合理。
3.是否有乱支乱报现象。
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1.经费使用归口行政院长专人管理，建立经费支出台账。
2.向教职工代表大会通报经费使用情况。
3.主动接受群众监督。
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张楼英
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成建生
李明金
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姜福祥
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2
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教学、学生业务费用支出
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1.经费使用是否必要。
2.经费使用程序是否规范。
3.经费使用是否透明。
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1.定期向党政联席会议通报经费运行状况。
2.年底向教职工通报经费使用情况。
3.10000元以上支出须事先向党政联席会议汇报。
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成建生、李明金、于建明、张楼英
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成建生
李明金
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姜福祥
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3
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自主经费使用
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1.使用是否符合规定。
2.经费使用是否公开透明。
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1.严格执行自主经费、创收经费使用的规定。
2.5000元以上支出需经党政联席会议批准。
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成建生、李明金、于建明、张楼英
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成建生
李明金
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姜福祥
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4
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自主津贴分配
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1.是否按自主津贴分配办法执行。
2.是否遵循奖优奖勤原则。
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1.自主津贴分配办法需经党政联席会议审核通过及教职工大会表决通过。2.分配方案须张榜公布。3.接受全体教职工对工作量数额的监督和质询。
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成建生、李明金、于建明、张楼英
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成建生
李明金
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姜福祥
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5
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采购及招投标
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1.是否经过市场调研。
2.是否执行校采购管理办法
3.是否严格按合同验收。
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1.严格执行预算；2、项目实施按规定报批。3、认真组织市场调研，拟定招标文件；4.公开公平公正评标；5、对照合同严格验收。
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项目负责人
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成建生
李明金
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姜福祥
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6
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立项课题和项目的评审
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1.推荐程序是否规范。
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1.严格执行申报条件，自行申报和推荐。
2.专家论证推荐
3、限项选拔时经党政联席会通过。
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成建生、李明金、于建明、张楼英
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成建生
李明金
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姜福祥
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7
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教师晋升专业技术职务的部门推荐
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1.推荐程序是否符合规定。
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1.严格按规定程序推荐。2.严格执行个人申报、述职、民主推荐、学院考核等环节。
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成建生、李明金、于建明
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成建生
李明金
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姜福祥
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8
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教职工岗位聘任(讲师以下)
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1.申报材料料是否属实。
2.评审程序是否符合规定。3.评审结果是否公示反馈。
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1.个人申报；2.成立3人以上审核小组认真做好申报材料的审核。3.审核结果向个人反馈并公示审核结果。4.专业建设委员会评审、党政联席会通过。5.公示结果。
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成建生、李明金、于建明、张楼英
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成建生
李明金
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姜福祥
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9
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教职工年度考核及教学质量考核
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1.是否按学校年度考核与教学质量考核办法执行。2、评审过程是否合理。3.考核结果是否公示。
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1.严格按考核办法进行定量测算。
2、民主测评。
3、党政联席会议通过。
4、面向全体教工进行结果公示。
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成建生、李明金、于建明、张楼英
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成建生
李明金
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姜福祥
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10
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教职工评优评奖
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1.评奖条件是否公开。2.奖励评审程序是否合法。3.奖励情况是否进行公示。
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1.严格按照条件进行民主推荐，并认真组织民意测评。
2.按照标准对教师进行严格考核。
3.坚持执行党政联席会议或支部委员会集体研究决定。
4.及时向全体教师公示。
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成建生、李明金、于建明、张楼英
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成建生
李明金
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姜福祥
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11
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教职工出国进修考察人员的推荐
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1.是否有事先公示的流程与规则。2.是否严格按规定的流程与规则办事。
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1.严格按照学校相关规定流程执行。
2．推荐需经党政联席会议研究。
3、对推荐出国人员进行公示，接受教师举报与监督。
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成建生、李明金、于建明
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成建生
李明金
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文沛先
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12
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组织发展与党费管理
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1.是否选优推荐。
2.是否按规定程序进行。
3.党费是否专款专用。
4.党费使用程序是否合法。
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1.支部书记是发展党员工作第一责任人，负责有关材料的审核、报批、归档等工作。
2.严格发展党员工作制度。做到发展党员到有领导、有目标、有计划、有步骤、有总结。3.党员发展结果公示
4. 建立党费管理工作责任制：书记为第一责任人；
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各支部书记
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李明金
于建明
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裔大陆
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13
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学生评奖评优评先
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1.评奖条件是否公开。
2.奖励评审相关表格资料是否属实。
3.奖励评审程序是否规范。
4.奖励情况是否进行公示。
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1.及时公布评奖评优评先条件。
2、坚持自行申报和推荐相结合。
3、在班级内部做好测评与投票。
4、严格审核材料并对评优评奖情况予以认定，召开支部委员会审议。
5.将结果及时公示。
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周素霞
班主任
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李明金
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分管校领导
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14
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学生困难生认定和助学金发放
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1.认定标准是否公开。2.是否经过班级民主推荐。3.评审相关表格资料是否属实。4.评审程序是否规范。5.认定发放结果是否进行公示。
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1.公布困难生认定和助学金发放规定。2.各班级组织学生自行申报。3.班级测评与投票，按照相关要求进行认定和定档。4.严格审核申报材料。 5.结果公示。
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周素霞
班主任
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李明金
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分管校领导
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15
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班子总体要求
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1.党政联席会议、总支委员会议执行是否规范。2.各项制度是否严格执行。3.党风廉政建设是否常态化。
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1.严格执行党风廉政建设和反腐败规章制度。2.严格贯彻民主集中制原则。3.做好学院工作规划、工作计划和总结。
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李明金、成建生、于建明、张楼英
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李明金
成建生
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文沛先
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